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民盟南昌市委会财务管理细则
 

为了加强我会的财务管理工作,规范财务行为,统一报销程序,结合我会的具体情况,特制定本管理细则。

一、办公室财务管理原则

1、严格执行财务管理有关规章制度。

2、量入为出、精打细算、厉行节约、反对浪费。

3、严格执行预算,严格控制各项非公务范围的支出。

4、严格纪律、规范管理、一支笔审批。

二、办公室财务报销制度

1、固定资产费用:凡使用年限超过一年的物品,应列入固定资产管理范围。购买前需经主委或专职副主委书面同意后方可列入购买计划,并在市政府规定的定点采购点进行购买。

2、办公用品费用:购进各类办公用笔、笔芯、纸、档案袋、计算机消耗材料、茶叶、纸杯等日常办公用品,由需要部室或人员根据工作的使用情况和需要,提出购买申请,专职副主委书面同意后才可购进。购买时需有2个以上的人员一同前往。购进后,先由办公室将品名、单价、数量进行登记,需要人员在办公用品领用单上签名后方可领用。

3、汽车修理费用:凡需维修的车辆,由司机事先提出申请,有2个以上的人员一同前往到定点维修地点咨询维修方案及维修费用,报专职副主委书面同意后再进行维修。没有申报审批而自行修理者的费用不予报销。

4、油料费用:油料费根据公务车月需油量定期存入加油卡,在本市内加油的公务车,按车号到指定加油站加油。按照市节能办的要求,每次加油后需填写公务用车油耗跟踪卡,记录汽车里程数和加油时间、加油量,严格控制汽车用油量。在市外确需加油的,须由专职副主委同意后方可报销。

5、接待费用:如有需要接待的人员,应事先征得专职副主委书面同意后方可接待。

6、其它费用:如参加培训、购买普法书籍、更换编制册和工资册等或一些临时性费用均需事先征得专职副主委书面同意,凭有关部门正规文件及发票办理报销手续。

7、所有需要报销的票据,需由经手人签字并注明事由,并有一人证明和专职副主委的书面同意书,报主委审批签字同意后,财务人员方可予以报销。

8、未事先经过主委或专职副主委同意而产生的费用一律不予报销。

发布者:ncmm 发布时间:2011/4/19 阅读:2577 打印本页 || 关闭窗口
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