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民盟南昌市委会整体支出绩效评价报告
 

民盟南昌市委会

整体支出绩效评价报告

 

一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间、职能定位

民盟南昌市委会成立于1947年,是民主党派南昌地方组织机关之一。作为一个参政党,主要履行政治协商、参政议政、民主监督的职能,组织开展服务南昌经济社会发展活动。

(二)部门人员机构构成和内控情况

民盟南昌市委会内设三部一室,即:组织部、宣传部、社会服务部、办公室。共有编制人数13人,其中:行政编制12人、工勤编制1人;截止2016年末,实有人数11人,其中:在职人数11人,包括行政人员8人、工勤人员3人;离休人员4人,退休人员8人。

根据市财政局文件精神,民盟南昌市委会成立了内部控制基础性评价工作领导小组,由民盟南昌市委会主委胡彬任组长,成员为各部室负责人及财务人员,明确工作要求、目标和任务,做到内控工作责任到人。进一步制定完善了本单位日常管理、财务管理、政府采购等制度。

(三)上下级管理机制

民盟南昌市委会共有预算单位1个:民盟南昌市委会本级。其中,行政机关1个:民盟南昌市委会。

(四)2016年工作计划

2016年,民盟南昌市委会开展工作的总思路是:学习贯彻习近平总书记江西考察时提出的“一个新希望、三个着力和四个坚持”的总体要求,切实把思想和行动统一到总书记重要讲话精神和市委的决策部署上来,在民盟江西省委会和中共南昌市委的领导下,进一步坚定理想信念,全面加强自身建设,紧紧围绕服务“四个强起来”这一主线,积极履行参政党职能,同心聚力,服务发展,为“南昌抢占制高点,聚焦增长极,提升首位度,共筑‘四强’梦”作出新的贡献。

一是开展系列学习教育活动,深入贯彻中央、省市党委的各项战略部署;二是夯实组织基础,推进高素质参政党地方组织建设;三是大力抓好参政调研,为服务南昌打造核心增长极建言献策;四是履行好民主监督职能,发挥好参政党应有作用;五是扎实搞好社会服务工作,努力创建服务品牌。

二、评价工作开展

(一)绩效评价方法和过程

为深入贯彻《预算法》,全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》文件精神,我会按要求开展2016年度本级整体支出绩效自评。成立了由民盟南昌市委会主委胡彬担任组长,办公室及其他各部室负责人组成绩效考评组,对2016年度的资金管理,全面考核自评,对市民盟2016年度参政议政、社会服务、组织建设等工作进行了回顾,整理资料,核对资金,清理资产,实事求是填报评分表。

评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况;部门资产管理匹配情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率、服务对象满意度等,通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体自评、打分,出具评价结果,反馈绩效评价报告。

(二)绩效评价整体结果概况

2016年,在中共南昌市委和民盟江西省委会的正确领导下,民盟南昌市委会紧紧围绕全市中心任务,履职尽责,为助推南昌经济社会发展作出了积极贡献

按照综合预算原则,民盟南昌市委会将2016年部门各项收入完整列入部门预算,如实填报人员编制、实有人数,严格执行按法定程序批复的预算,厉行节约。2016年,民盟南昌市委会支出总计342.69万元,其中本年支出合计303.44万元,年末结转和结余39.25万元。本年支出的具体构成为:基本支出208.61万元,占68.75%;项目支出94.84万元,占31.25%;本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.6万元,决算数为1.52万元,完成预算的33.04%,决算数较上年减少83.26 %

民盟南昌市委会认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》及省市有关节能降耗文件精神,从国家大局出发,从机关实际入手,降低行政成本,节约行政开支,切实搞好机关节能降耗各项工作,获评2016年度全市公共机构节能先进单位。

2016年度民盟南昌市委会各项年初绩效目标基本实现,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题。部门整体支出绩效自评得分为91.89分,评价档次为“优”,主管部门复核得分为91.89分,评价档次为“优”。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断

2016年市民盟工作的总体思路是:深入学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真学习领会中央统战工作会议精神和民盟中央有关会议精神,团结带领全市民盟盟员,深入学习践行社会主义核心价值观,不断加强自身建设,切实履行参政党职能,为实现南昌市“抢占制高点、聚焦增长极、提升首位度、共筑‘四强梦’”的宏伟目标做出了不懈努力。

一是组织政治理论和党章党史的学习。认真学习中共中央、民盟中央和省市重要会议精神;积极参与“政协大讲堂”和统战部门召开的各类理论工作会议,坚定了民盟各级组织走中国特色社会主义道路的信心和决心。

二是开展内涵丰富、形式多样的活动。组织开展各类大型活动5次。开展了演讲比赛、书画展览、同心讲坛、主题观影、看望走访等内涵丰富、形式多样的活动。民盟各基层组织也开展了一系列黄丝带帮教及烛光行动。

三是抓好信息宣传工作。2016年,我们组织广大民盟盟员开展了十八大以来重要会议精神的学习,将宣传工作作为重要抓手,一年来全市各级民盟盟员共向各级媒体报送稿件100余篇;继续抓好《南昌民盟》网站更新维护,及时做好信息的传递和交流工作。民盟南昌市委会将人力、物力、财力最大限度地向参政议政领域倾斜,参政履职取得了丰硕的成果。

(二)部门重点项目的组织开展情况,同上年(或上两年)情况对比情况

调研经费项目:调研是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告的形式,向党和国家机关提出意见和建议。调研经费主要包括调研的交通费、撰稿费、调研补助费、文印资料书籍费等。全年项目预算资金8万元,实际到位资金8万元,实际使用资金8万元,圆满完成当年任务。

()部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为204.34万元,决算数为277.23万元。本部门2015年度收入总计273.44万元,其中上年结转和结余21.47万元本年收入的具体构成为:财政拨款收入273.44万元,占100%。本部门2015年度支出总计277.23万元,其中本年支出合计277.23万元,年末结转和结余17.69万元本年支出的具体构成为:基本支出258.4万元,占93.2%;项目支出18.8万元,占6.8%

2016年本部门收入预算总额为243.59万元,其中:财政拨款收入243.59万元,占收入预算总额的100%;上年结转16.95万元,占收入预算总额的7.0%2016年本部门财政拨款支出预算226.64万元,占支出预算总额的93.0%,具体支出情况是:行政运行125.57万元,占财政拨款总额的55.4%;一般行政管理事务93.62万元,占财政拨款总额的41.3%;参政议政8万元,占财政拨款总额的3.5%;未归口管理的行政单位离退休5.04万元,占财政拨款总额的2.2%;住房公积金8.15万元,占财政拨款总额的3.6%;购房补贴3.15万元,占财政拨款总额的1.4%

本部门2016年度收入总计342.69万元,其中上年结转和结余17.69万元,本年收入合计325万元,本年收入的具体构成为:财政拨款收入325万元,占100%。本部门2016年度支出总计342.69万元,其中本年支出合计303.44万元,年末结转和结余39.25万元。本年支出的具体构成为:基本支出208.61万元,占68.75%;项目支出94.84万元,占31.25%

(四)部门内部管理情况

为进一步强化内部管理,提高工作效率,民盟南昌市委会以民盟中央提出的机关建设年为契机,从制度建设入手,着力创造文明高效、作风优良的机关工作秩序,以制度约束人,以制度管好人。

1、日常管理:明确划分各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,重大事项集体决策制度,制定了《民盟南昌市委会机关日常工作管理制度》。

2、财务管理:民盟市委会经费应在主委会议集体领导下,由主委分管,主委为财经纪律执行第一责任人。制定了《民盟南昌市委会财务管理制度》,严格控制基本经费支出,加强对日常经费开支的管理。

3、资产管理:为加强固定资产的监督管理,规范固定资产验收工作,根据国家有关固定资产监督管理规定,结合单位实际情况,制定了《民盟南昌市委会财产管理制度》。

4、档案管理:为了便于单位档案文件规范管理,结合我会工作实际,制定了《民盟南昌市委会档案管理制度》,凡是反映本机关工作活动、具有查考利用价值的文件材料,均属归档范围。

(五)从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。其中:项目的经济性分析主要反映项目成本(预算)控制情况、项目设计规模的合理性,项目的效率性分析主要反映项目实施(完成)的进度及质量等情况,项目的效益性分析主要反映项目资金使用效果的个性指标,项目的可持续性分析主要反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。

总体上,民盟南昌市委会2016年度整体支出能够严格按预算执行,绩效目标圆满完成。

1、项目的经济性分析

统筹安排项目资金,项目经费主要用于参政议政和会员培训,得到会员和公众的广泛认可。

2、项目的效率性分析

为保证项目资金得到有效使用,一是结合单位实际情况,对资金使用进行合理规划;二是按照财务、预算管理制度,对资金的分配、付款等环节进行管理和监督,规范资金管理,确保资金发挥效益。

四、存在的问题

我单位在编制部门年度预算时,虽以本单位职能和职责和年度工作计划为出发点,但在2016年度部门预算执行过程中,仍然存在由于工作任务突发性带来一些无法列入年初预算的的支出,需进行追加的情况。

五、整改措施或建议

加强预算编制的前瞻性,按照政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,增强预算的约束力和严肃性。

六、其他需要说明的问题

   

                                 

                                

 

民盟南昌市委会

                            2017911

 

发布者:ncmm 发布时间:2017/9/25 阅读:122 打印本页 || 关闭窗口
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