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关于中国民主同盟南昌市委员会2016年度教育培训和办公经费补助等项目绩效评价(自评)报告
 

关于中国民主同盟南昌市委员会2016年度教育培训和办公经费补助等项目

绩效评价(自评)报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政预算资金使用的经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政预算支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为了进一步加强和提高财政专项资金的管理工作和使用,根据《预算法》、江西省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)、南昌市人民政府《关于印发(南昌市财政支出绩效评价管理办法)(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)和南昌市财政局《关于开展2016年度市级部门财政项目支出评价工作的通知》(洪财绩[2017]1号)文件要求,我们完成了中国民主同盟南昌市委员会教育培训和办公经费补助等项目绩效(自评)工作。现报告如下:

一、项目概况

(一)项目实施依据

1、立项背景

由于党派经费少,任务重,为保证党派工作正常开展,经南昌市财政局批复,特设立此项目。

2、立项目的

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分,是同中国共产党通力合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民盟南昌市委会每年要召开主委会、常委会、全委会、组织工作会、参政议政工作会及宣传工作会议并举办新盟员、参政议政骨干、宣传专干等培训班;主要是研究讨论重大决定、决议,商议多党合作、参政议政大事、及会议活动交流,更好的履行参政党职能,充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用,为全面建设小康社会贡献力量。

根据市财政局要求,将项目整合为民主党派项目经费,其中:教育培训和办公经费补助等共49万元。

3、项目内容、实施期限

1)项目内容

教育培训和办公经费补助等是指每年定期召开的主委会、常委会、全委会、组织工作会、参政议政工作会及宣传工作会议等会议经费,举办新盟员、盟员骨干、机关干部等培训班(培训场地的租赁费、成员的食宿费、资料费、聘请客座教授讲课费等)以及购置办公设备等费用。

2)实施期限

     计划实施期限20161——201612

     实际完成期限20161——201612

(二)资金使用情况

项目预算资金49万元,实际到位资金49万元,实际使用资金49万元。

(三)项目组织管理流程情况

1)成立了以胡彬同志任组长,万菁同志任副组长,其他各部室负责人任成员的项目推进领导小组。

2)、按项目资金管理程序审批付款。

(四)项目绩效目标

做好民主监督、参政议政等日常工作。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

    财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题,也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价,强化支出责任,优化资源配置效率,提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价设计过程

    财政预算项目绩效评价是政府加强绩效管理,提高项目资金管理水平和使用效益的重要举措。

    1、为了做好本次绩效评价工作,成立了项目绩效评价工作小组,负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

    2、评价指标设立的依据

     1)财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53号);

     2)南昌市政府《关于印发(南昌市财政支出绩效评价管理办法)(试行)的通知》(洪府发[2014]8号);

     3)南昌市财政局《关于开展2016年度市级部门财政项目支出评价工作的通知》(洪财绩[2017]1号);

    3、针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况,设立了各项评价指标。

(三)绩效评价框架

      1、绩效评价原则

      本项目绩效评价遵循以下原则:

     1)、科学规范原则

     2)、公正公开原则

     3)、分级分类原则

     4)、绩效相关原则

       2、评价指标体系

    根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点,设置了合理可行的评价体系,包括投入指标(项目立项、预算资金执行)、过程指标(业务管理、财务管理)、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等,具体详见附件3

       3、评价方法

    本项目绩效评价主要采取目标比较分析法

(四)证据收集方法

    本项目主要采用查阅相关文件、抽查会计凭证帐表等资料,并通过电话回访等掌握具体情况,对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

(五)绩效评价的实施过程

绩效评价组在前期调研的基础上,完成了绩效评价方案,明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系。评价组按照工作方案,顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下:

1、数据采集和填报

    收集研读南昌市财政局、民盟南昌市委会涉及项目的文件、政策、会计凭证等,并填报所需报表;

    2、通过电话、QQ、微信等,对收集到的数据进一步核实确认;

    3、对确认后的数据、资料、图片、文件进行综合分析,撰写绩效评价报告。

三、绩效分析

(一)项目投入指标得19

1、项目立项(2分)

    项目立项规范性,项目申请得到批复,得2分;

2、资金落实(8分)

预算资金执行率49/49=100%,得8分;

(二)项目过程指标得(9分)

1、业务管理(4分)

   1)管理制度健全性:具有相应的项目管理制度,得2分;

2)项目质量可控性:定期进行项目质量检查,得2分;

2、财务管理(5分)

   1)、管理制度健全性:拨付环节、审批程序和手续完整,得3分;

   2)、财务监控有效性:严格按照财务制度报账,账证一致,设立项目总账、明细账,得2分;

(三)项目产出指标得分小计53

1、产出数量(20分)

1)、召开全委会、主委办公会、常委会、组织、宣传、参政议政工作会议等共计12次,得10分;

2)、召开盟员、新任政协委员等培训班共计3次,得4分;

3)、建立网站、掌上APP、民盟微信交流群,得6分;

2、产出质量(18分)

1)、及时更新办公设备,提高工作效率,目标完成质量良好,得8分;

2)、建设学习型、服务型、创新型机关,目标完成质量优秀,得10分;

3、产出时效(5分)

1)及时发布会议通知,得3分;

2)及时发布培训通知,得2分;

4、产出成本(10分)

1)项目支出合理性:项目支出符合国家或部门相关支出标准,得6分;

2)项目支出节约性:项目支出总额在预算内,得4分;

(四)项目效果指标得分小计20

1、经济效益(2分)

安义县长均乡扶贫点扶贫:走访长均乡贫困户,得2分;

2、社会效益指标(10分)

烛光行动、黄丝带帮教行动等:开展了教师培训、女子监狱大型帮教活动,得10分;

3、生态效益(2分)

保护环境:扶贫开发过程中注重保护生态环境,完善环保相关规定,得2分;

4、可持续影响指标(6分)

建言献策:提案议案、社情民意被政府及相关部门采纳,得10分;

(五)项目满意度指标得分小计(5分)

1、社会公众或服务对象满意度(5分)

盟员满意度:通过电话回访的形式,盟员满意度达95%以上,得5分。

四、评价结论

1、评分结果

    围绕绩效评价指标体系,通过数据采集及电话回访等方式,对该项目绩效进行了客观、公正的评价,自评得分为97分,评价结果为优,部门复核得分为97分,评价结果为优。

2、主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上,经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果,评价小组认为,民盟南昌市委会达到了既定的目标,对项目绩效指标评分自评得分为97分,评价结果为优;部门复核得分为97分,评价结果为优。

3、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)项目主要经验及做法要总结:

1)领导重视是前提;

    2)理解文件、明确项目指标任务是关键。

(二)存在的问题

鉴于党派的资金少,任务重,工作经费严重不足,单位退休人员多,近年来财政给政策不给配套资金的奖项日益增多,故部分项目资金用于补足办公经费。

五、建议和改正举措

发布者:ncmm 发布时间:2017/9/25 阅读:111 打印本页 || 关闭窗口
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