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中国民主同盟南昌市委员会2016年度部门决算
 

 

中国民主同盟南昌市委员会

2016年度部门决算

 

 

 

 

第一部分  民盟南昌市委会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

第二部分  民盟南昌市委会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  民盟南昌市委会2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2016年度预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  民盟南昌市委会概况

 

一、部门主要职能

参政议政、民主监督是本党的基本职责。围绕市委、市政府的中心工作,积极参政议政,做好课题调研工作,参与社会事务的管理和政策方针的制定执行,实行民主监督。

二、部门机构设置

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中国民主同盟南昌市委会。

本部门2016年年末编制人数11人,其中行政编制8人,事业编制3人;年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员4人,退休人员8人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

第二部分  民盟南昌市委会2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

第三部分 民盟南昌市委会2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计342.69万元,其中上年结转和结余17.69万元,较上年下降17.61%;本年收入合计325万元,较上年增长18.86%,主要原因:人员经费增加(工资和公积金调标)。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入325万元,占100%

二、支出决算情况说明                                                       

本部门2016年度支出总计342.69万元,其中本年支出合计303.44万元,较上年增长9.46%,主要原因是奖励支出增加;年末结转和结余39.25万元,较上年增长121.91%,主要原因是收入增加。

本年支出的具体构成为:基本支出208.61万元,占68.75%;项目支出94.84万元,占31.25%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为227.19万元,决算数为260.43万元,完成年初预算的114.63%,主要原因是离退休厅级干部交通补贴等未列入年初预算,预算数调整后增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为227.19万元,决算数为260.43万元,完成年初预算的114.63%;社会保障和就业支出年初预算数为5.04万元,决算数为31.71万元,完成年初预算的629.17%;住房保障支出年初预算数为11.3万元,决算数为11.3万元,完成年初预算的100%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出122.37万元,较上年增长3.97%,主要原因是:工资调标;商品和服务支出28.49万元,较上年下降32.33%,主要原因是:节约开支以及公车改革减少了经费支出;对个人和家庭补助支出57.75万元,较上年减少47.20%,主要原因是:退休人员退休费统一由社保发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.6万元,决算数为1.52万元,完成预算的33.04%,决算数较上年减少83.26 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.6万元,决算数为0.91万元,完成预算的19.78%,决算数较上年下降74.2%。主要原因是:公务接待减少以及节省开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.61万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0.61万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降88.99%。主要原因是:年初公务用车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费28.49万元,较上年增长0%,主要原因是:经费支出管理较好。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆0辆,其中,副厅(市)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位对2016年度财政项目预算支出开展了自评,组织对调研经费、教育培训和办公经费补助等2个项目进行绩效运行监控管理,涉及2016年度市级部门项目支出57万元。

2)决算中项目绩效自评结果。民盟南昌市委会今年在市级部门决算中试点公开教育培训和办公经费补助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,教育培训和办公经费补助项目自评分为97分,考核等级为优秀。

发现的主要问题及原因:鉴于党派的资金少,任务重,工作经费严重不足,单位退休人员多,近年来财政给政策不给配套资金的奖项日益增多,故部分项目资金用于补足办公经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

8、上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

9、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

10、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

11、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出;

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改房政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

发布者:ncmm 发布时间:2017/9/25 阅读:118 打印本页 || 关闭窗口
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